4月23日，达陕公司内控制度建设风险评估阶段工作已全面完成并将进入建设阶段。自启动该项工作以来，达陕公司紧扣目标、任务、质量、进度四要素，通过抓好组织领导、责任落实、综合协调、督促检查等保障工作，确保了内控制度建设各项工作稳步有序推进。

在风险评估阶段，达陕公司统筹协调推进，顺利开展了内控制度对标、流程核对、现场访谈、穿行测试等工作。从公司管理和业务两个层面，共收集整理了142项制度，以人员访谈、查阅资料等方式对公司各部门进行了现场内控穿行测试工作，收集了335类文档，梳理了公司9大部门、1个管理处的工作流程，通过现场确认，最终确定纳入内控管理流程共114项。目前正加快形成《内部控制缺陷报告》，并为下步的内控制度建设工作打下了良好基础。