为进一步提高内部控制体系建设工作效率，加强廉政风险防控机制建设，推动内部控制项目实施，进一步提高公司内部管理水平，攀西公司于4月23日—4月29日顺利开展了内控缺陷和流程图绘制确认工作。

此次内控缺陷和流程图绘制确认工作是公司按照内控制度建设实施方案要求部署开展的。在确认工作中，公司积极加强与咨询公司的沟通协调，及时向各部门宣传内控制度建设的重要性，充分聚焦公司风险管控的重要领域。在前期对公司各项规章制度和操作流程进行梳理归纳的基础上，按照内控制度体系建设要求，以问题为导向，通过调查、访谈等方式对公司各部门业务工作（预算、收支、采购、工程建设项目、资产、合同）进行了全方位的有针对性、实效性的摸底调查，就公司内部控制缺陷和经营生产活动风险点进行确认。根据咨询评估和反复讨论沟通，累计整理公司各项规章制度397项，列出缺陷问题清单54项。根据修订及新建规章制度和现行业务流程，绘制业务流程图115个。

在流程图确认中，咨询公司对流程图的每个节点进行了详细解释，细化流程到每个具体环节、岗位，同时对公司全体员工进行了提高内控意识的专项培训，确保了风险评估、内控手册编制与公司实际情况相一致，为员工加深对内控运营的理解、推动内控建设实施落地，推进公司内控体系建设打下了坚实的基础。