按照川高系统内控制度建设实施方案和进度要求，广巴公司多措并举、狠抓落实，吸取川高公司及试点范围内控建设经验，全力推动公司内控制度建设工作。2019年11月7日，公司印发《关于试运行内控手册的通知》（广巴司发〔2019〕218号），并将《内控手册（初稿）》下发给各部门、各管理处、各站队，标志着公司内控制度建设已全面进入试运行阶段。

一是“抓关键”，压紧压实责任。2018年12月，公司成立了内控制度建设工作领导小组，出台了《内控制度建设实施方案》，召开了内控制度建设动员会，安排部署了公司全年内控制度建设工作。形成了“主要领导统筹抓，分管领导亲自抓，具体部门主要抓，业务部门协同抓”的工作机制。

二是“抓全员”，形成工作合力。在咨询公司的指导下，共计开展了5次内控培训、8次现场访谈、1次高层访谈；印发内控宣传资料100余份。进一步促进了员工对内控制度建设的认同，实现了思想认识向行动自觉的转化。

三是“抓重点”，分布分类推进。穿行测试阶段，共梳理管理制度203项，提交测试文档319个。风险评估阶段，共梳理内控管理流程97项，确认管理流程42项，初步确定需改善的管理问题37个。缺陷整改阶段，建立工作台账，明确整改时限，目前除治理结构、资产管理、采购管理等需川高统一规范的缺陷外，其余缺陷均已整改完毕。制度完善阶段，新增及修订了《办公会议事规则》《目标管理及考核实施办法》《差旅费管理办法》等20余项管理制度。

四是“抓持续”，确保取得实效。下一步，公司将以试运行《内控手册（初稿）》为契机，持续抓好内控制度建设，不断完善管理制度、闭合管理漏洞、巩固发展基础，为实现公司健康持续发展提供坚强保障。