11月2日上午，川高公司组织召开系统内控制度建设第七次工作推进会。川高公司内控工作部全体人员、系统各单位内控牵头部门负责人、经办人、各标段咨询服务机构项目总负责人、质量总负责人、技术负责人参加会议。

会上，系统各单位针对《内控管理手册》验收工作进展情况、存在的问题及工作的难点进行了交流发言，各标段咨询机构项目总负责人、质量负责人就本标段下一步手册修订时间计划及人员安排做了安排部署。

川高公司内控工作部就《内控管理手册》定稿的验收标准，年度考核及后续工作安排等相关工作提出具体要求：一是进一步梳理《内控管理手册》，保证每个 风险点与控制部门、岗位一一对应， 且 控制措施要细化至岗位，责任到岗，确保岗责匹配 、不相容岗位分离原则； 二是进一步梳理手册流程、 完善 公司 制度，增强流程颗粒度 ，确保手册流程与实际工作相契合； 三是进一步加强咨询机构与所属公司沟通协调、相互配合，形成工作合力，集中安排时间、地点进行现场办公，全面落实手册修订工作； 四是积极做好内控年底考核工作准备，持续推进缺陷整改，做好资料留痕，确保《内控管理手册》定稿质量。